Приложение |
|||
к постановлению администрации |
|||
муниципального образования Брызгаловское |
|||
Камешковского района |
|||
от 16.10. 2015 №112 |
|||
Отчет |
|||
об исполнении бюджета муниципального образования Брызгаловское Камешковского района на 1 октября 2015 года |
|||
(тыс.руб.) |
|||
План 2015 года |
Исполнено на 01.10. 2015 года |
% исполнения к году |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
ДОХОДЫ |
23552,60 |
7936,40 |
33,7 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
1483,50 |
1000,70 |
67,5 |
Налог на доходы физических лиц |
1483,50 |
1000,70 |
67,5 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
1473,50 |
1003,50 |
68,1 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
1,50 |
-1,90 |
-126,7 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
8,40 |
-1,30 |
-15,5 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
0,10 |
0,40 |
400,0 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ НАЛОГ |
6,00 |
2,70 |
45,0 |
Единый сельскохозяйственный налог |
6,00 |
2,70 |
45,0 |
Единый сельскохозяйственный налог, зачисляемый в бюджеты поселений |
6,00 |
2,70 |
45,0 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
3052,00 |
2027,70 |
66,4 |
Налог на имущество физических лиц |
202,00 |
253,90 |
125,7 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
202,00 |
253,90 |
125,7 |
Земельный налог |
2850,00 |
1773,80 |
62,2 |
З емельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Н алогового кодекса Российской Федерации |
1264,00 |
634,70 |
50,2 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
1264,00 |
634,70 |
50,2 |
З емельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Н алогового кодекса Российской Федерации |
1586,00 |
1139,10 |
71,8 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
1586,00 |
1139,10 |
71,8 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ |
20,00 |
8,90 |
44,5 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий,совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) |
20,00 |
8,90 |
44,5 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
20,00 |
8,90 |
44,5 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
1074,50 |
456,50 |
42,5 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) |
150,00 |
16,50 |
11,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных муниципальных учреждений) |
150,00 |
16,50 |
11,0 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
924,50 |
440,00 |
47,6 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
924,50 |
440,00 |
47,6 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
1061,30 |
890,00 |
83,9 |
Прочие доходы от оказания платных услуг |
350,00 |
178,70 |
51,1 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
350,00 |
178,70 |
51,1 |
Доходы от компенсации затрат государства |
711,30 |
711,30 |
100,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
711,30 |
711,30 |
100,0 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
3999,10 |
0,00 |
0,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
900,00 |
0,00 |
0,0 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
3099,10 |
0,00 |
0,0 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
62,00 |
53,40 |
86,1 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
2,00 |
53,40 |
2670,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений |
2,00 |
53,40 |
2670,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
60,00 |
0,00 |
0,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений |
60,00 |
0,00 |
0,0 |
Итого собственных доходов |
10758,40 |
4439,90 |
435,87 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
14330,50 |
12026,20 |
100,0 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
14080,50 |
11766,30 |
83,6 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
7932,00 |
6549,00 |
82,6 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного Фонда финансовой поддержки |
7932,00 |
6549,00 |
82,6 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
5682,40 |
4820,40 |
84,8 |
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
1991,50 |
1991,50 |
100,0 |
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
1055,20 |
1055,20 |
100,0 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры |
136,70 |
69,00 |
50,5 |
Субсидии на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной политики" на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры |
884,00 |
596,00 |
67,4 |
Субсидии на софинансирование проведения ремонтных, противоаварийных работ и противопожарных мероприятий в зданиях муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы "Развитие и модернизация материально – технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области" государственной программы Владимирской области "Развитие культуры и туризма на 2014 - 2020 годы" |
1615,00 |
1108,70 |
68,7 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
145,10 |
106,80 |
73,6 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
145,10 |
106,80 |
73,6 |
Иные межбюджетные трансферты |
321,00 |
290,10 |
90,4 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
135,00 |
104,10 |
77,1 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на сбалансированность в целях стимулирования органов местного самоуправления, способствующих развитию гражданского общества путем введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования, а также на реализацию мероприятий по заявкам сельских старост) |
186,00 |
186,00 |
100,0 |
Прочие неналоговые доходы |
250,00 |
259,90 |
104,0 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений |
250,00 |
259,90 |
104,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
25088,90 |
16466,10 |
65,6 |
РАСХОДЫ |
|||
Общегосударственные вопросы |
2632,40 |
1957,70 |
74,4 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов |
1949,10 |
1426,80 |
73,2 |
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
|||
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
150,00 |
150,00 |
|
Резервные фонды |
75,00 |
0,00 |
0,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
458,30 |
380,90 |
83,1 |
Национальная оборона |
145,10 |
106,80 |
73,6 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
420,80 |
94,10 |
22,4 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
2,50 |
2,20 |
88,0 |
Обеспечение пожарной безопасности |
418,30 |
91,90 |
22,0 |
Национальная экономика |
1261,20 |
0,00 |
0,0 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
1261,20 |
0,00 |
0,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
14143,00 |
10298,00 |
72,8 |
Жилищное хозяйство |
8177,50 |
6807,80 |
83,3 |
Коммунальное хозяйство |
645,10 |
638,00 |
98,9 |
Благоустройство |
1783,60 |
350,10 |
19,6 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
3536,80 |
2502,10 |
70,7 |
Образование |
30,00 |
12,90 |
43,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
30,00 |
12,90 |
43,0 |
Культура, кинематография |
6676,30 |
4330,60 |
64,9 |
Культура |
6676,30 |
4330,60 |
64,9 |
Социальная политика |
102,50 |
76,90 |
75,0 |
Пенсионное обеспечение |
53,00 |
35,30 |
66,6 |
Социальное обеспечение населения |
49,50 |
41,60 |
84,0 |
Физическая культура и спорт |
58,20 |
50,40 |
86,6 |
Массовый спорт |
58,20 |
50,40 |
86,6 |
Средства массовой информации |
195,80 |
121,80 |
62,2 |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
195,80 |
121,80 |
62,2 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
500,00 |
375,30 |
75,1 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
500,00 |
375,30 |
75,1 |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
26165,30 |
17424,50 |
66,6 |
профицит/дефицит бюджета |
-1076,40 |
-958,40 |
Расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципального образования Брызгаловское Камешковского района на 01.10.2015 года |
||
(тыс. руб.) |
||
Расходы на конец отчетного периода (численность средняя за отчетный период) |
Утверждено решением о бюджете на текущий финансовый год |
|
Показатель, |
||
ед. измерения |
||
1 |
4 |
5 |
1. Объем расходов на оплату труда с начислениями – всего, тыс. рублей |
1 285,50 |
1 799,30 |
в том числе расходы на: |
||
1.1. - заработную плату |
1 002,80 |
1 347,20 |
1.2. - начисления на оплату труда |
282,70 |
452,10 |
Справочно: из строки 1.1. выделить расходы на заработную плату |
Х |
Х |
- главы органа местного самоуправления |
- |
- |
- главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
315,90 |
448,40 |
- председателя Совета народных депутатов |
- |
- |
- депутатов Совета народных депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе |
- |
- |
Всего численность депутатов, лиц замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, ед. |
3,00 |
5,00 |
в том числе численность депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, без председателя Совета народных депутатов |
- |
- |